Vào số dư ban đầu của các hóa đơn phải trả

  • 1. Chức năng
      Cập nhật số dư ban đầu của các hóa đơn phải trả chưa thanh toán hết.
      Sử dụng trong trường hợp có theo dõi chi tiết thanh toán theo từng hóa đơn.
      Chỉ phải nhập một lần khi bắt đầu sử dụng chương trình.

  • 2. Menu thực hiện
      Chức năng này thực hiện tại menu:
    • Mua hàng\Số dư ban đầu\Vào số dư ban đầu của các hóa đơn.
      • Màn hình hiển thị danh sách số dư ban đầu của các hóa đơn chưa thanh toán hết.

      Màn hình cập nhật số dư ban đầu của các hóa đơn:

      Các trường thông tin gồm có: Mã ĐVCS (mã đơn vị cơ sở), ngày hđ (hóa đơn), số hđ, mã ncc (mã nhà cung cấp), tk c.nợ (tài khoản công nợ), diễn giải, tiền trên hđ, tỷ giá, tiền đã trả, tiền còn lại phải trả, mã đ/k tt (mã điều khoản thanh toán), hạn tt.
      Lưu ý: phụ thuộc vào tài khoản công nợ theo dõi theo đồng tiền nào để nhập số tiền cần theo dõi theo đồng tiền đó.

  • 3. Các chức năng khi vào số dư ban đầu của các hóa đơn
      Khi làm việc với mục vào số dư ban đầu của các hóa đơn thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.
      Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

      Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.


  • 4. Import số dư ban đầu của các hóa đơn từ tệp excel

Xem thêm

Vào số dư ban đầu của các đối tượng công nợ.
Vào số dư ban đầu trả trước tiền hàng.
Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel
Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.