1.1.10

1. Nhập cùng lúc khi lập các chứng từ mua hàng, dịch vụ khi hóa đơn đi cùng với hàng hóa, dịch vụ mua vào.
2. Nhập riêng khi hóa đơn mua vào về sau khi hàng hóa đã nhận.
3. Nhập độc lập để lên bảng kê hóa đơn thuế gtgt đầu vào và tờ khai thuế.

1. Phiếu nhập mua hàng (nội địa)
2. Phiếu nhập mua xuất thẳng
3. Phiếu nhập chi phí
4. Phiếu nhập khẩu
5. Hóa đơn mua dịch vụ, tài sản, công cụ
6. Chứng từ thanh toán tạm ứng
7. Phiếu chi
8. Chứng từ phải trả khác, chứng từ bù trừ công nợ
9. Phiếu kế toán (phân hệ “Tổng hợp”).

1. Chứng từ phải trả khác, chứng từ bù trừ công nợ.
2. Phiếu kế toán.

0 - Không nhập thông tin hđ ở dòng này. Chương trình sẽ không cho phép nhập các trường về hóa đơn thuế ở phía sau. Nhập giá trị “0” nếu dòng hạch toán hiện tại hạch toán không liên quan đến hóa đơn thuế, hoặc không có hóa đơn thuế hoặc hóa đơn thuế sẽ nhập tại tab “3. Hđ thuế”.

1 - Hđ đã tách tiền hàng và tiền thuế. Khi này sẽ nhập các thông tin về hđ thuế ở các trường tiếp theo, tiền hàng và tiền thuế đã được tách riêng trên hóa đơn. Nhập tiền hàng và thuế suất để chương trình tính ra tiền thuế.

2 - Hđ chưa tách tiền hàng và tiền thuế. Khi này sẽ nhập các thông tin về hđ thuế ở các trường tiếp theo, nhưng tiền hàng và tiền thuế trên hđ chưa được tách riêng. Tại ô “Tiền hàng/Ps nợ” nhập tổng tiền hàng và thuế, sau đó nhập thuế suất thì chương trình sẽ tách tiền hàng và tiền thuế rồi cập nhật lại vào trường “Tiền hàng/Ps nợ” và “Tiền thuế”, tổng tiền hàng và thuế sẽ được cập nhật vào ô “Tổng tiền tt”.

Nợ 3319: công nợ tiền hàng chưa có thuế gtgt
Nợ 133: tiền thuế gtgt

Có 3311: công nợ gồm cả tiền hàng và tiền thuế.

Khi này sẽ không theo dõi được công nợ chi tiết theo hóa đơn.