Hướng dẫn về nhập liệu và lên báo cáo thuế

  • 1. Chức năng
      Hướng dẫn các phần sau:
    • Nhập thông tin về thuế gtgt đầu ra và đầu vào.
    • Lên các “Báo cáo thuế GTGT”.
    • Lên các báo cáo về “Quyết toán thuế TNDN”.
    • Kiểm tra số liệu liên quan đến số liệu báo cáo thuế gtgt.

  • 2. Menu thực hiện
      Số liệu phát sinh được nhập ở các phân hệ khác nhau.
      Khai báo danh mục, lên các báo cáo - thực hiện tại các menu thuộc phân hệ báo cáo thuế.


  • 3. Hướng dẫn khai báo và cập nhật thông tin hóa đơn gtgt bán ra

  • 4. Khai báo và cập nhật thông tin thuế GTGT của hóa đơn mua vào

  • 5. Kiểm tra số liệu
      Khi lên báo cáo thuế người sử dụng có thể phát hiện những sai sót. Những sai sót này có thể do lỗi số liệu khi hạch toán, khi thay đổi hệ thống tài khoản, thay đổi mã (thường là do nhập (import) số liệu từ excel) hoặc do lỗi cơ sở dữ liệu…
      Chương trình có chức năng kiểm tra để phát hiện ra những sai sót này.
      Với các số liệu báo cáo thuế thì chương trình cho phép kiểm tra các sai sót sau:
      1. Kiểm tra các định khoản vào tài khoản tổng hợp
      2. Kiểm tra số lẻ phát sinh nợ, phát sinh có của tiền VNĐ
      3. Kiểm tra chứng từ lệch giữa sổ cái và báo cáo thuế GTGT
      4. Kiểm tra phát sinh của hóa đơn bán hàng thu tiền ngay lệch với chứng từ thanh toán thu tiền.
      Thực hiện tại menu:

      Báo cáo thuế\Kiểm tra số liệu.

      Nếu có sai sót thì chương trình sẽ hiện lên danh sách các chứng từ có sai sót với các thông tin cần thiết.
      1. Kiểm tra các định khoản vào tài khoản tổng hợp
        Do lỗi, ví dụ sửa lại danh mục tài khoản, import số liệu.. dẫn đến một số định khoản được hạch toán vào tài khoản tổng hợp nên số liệu bị sai lệch giữa sổ cái và sổ thuế.

      2. Kiểm tra số lẻ phát sinh nợ, phát sinh có của tiền VNĐ
        Đối với các phát sinh theo đồng tiền VNĐ thì không có số lẻ (sau dấu phẩy), nhưng có thể do lỗi, ví dụ import số liệu, thì có thể có số lẻ dẫn đến số liệu bị sai lệch giữa sổ thuế và sổ cái - thường là các số nhỏ.
      3. Kiểm tra chứng từ lệch giữa sổ cái và báo cáo thuế GTGT
        Chương trình sẽ kiểm tra phát sinh thuế giữa sổ cái và báo cáo thuế GTGT.
        Nếu không bằng nhau chương trình sẽ hiện thông báo để người dùng kiểm tra lại.
      4. Kiểm tra phát sinh của hóa đơn bán hàng thu tiền ngay lệch với chứng từ thanh toán thu tiền
        Do lỗi, ví dụ người dùng lập hóa đơn bán hàng thu tiền ngay nhưng lại sửa giá trị cho phiếu thu tiền.
        Chương trình sẽ hiện thông báo để người dùng kiểm tra lại.


  • 6. Một số báo cáo về thuế GTGT

      Dưới đây trình bày ví dụ về 3 báo cáo:
      1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng
      2. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
      3. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
    • 6.1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng
        Điều kiện lọc:

        Năm...từ tháng...đến tháng: Khoảng thời gian cần lên báo cáo.
        Bổ sung (lần): Bổ sung lần thứ mấy (nếu có)
        Màn hình kết quả:

        Kết quả in:

        Kết nối với phần mềm kê khai thuế HTKK:
        Xem hướng dẫn tương tự tại Chuyển báo cáo tài chính sang phần mềm báo cáo cho cơ quan thuế.
        Màn hình kết quả báo cáo sang chương trình kê khai thuế:


    • 6.2. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
        Điều kiện lọc:

        Màn hình kết quả:

        Kết quả in:


    • 6.3. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
        Điều kiện lọc:

        Màn hình kết quả:

        Kết quả in:


  • 7. Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
      Các báo cáo quyết toán thuế TNDN thực hiện tại menu:

        Dưới đây trình bày ví dụ về lập 3 báo cáo:
      1. Tờ khai thuế TNDN tạm tính
      2. Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
      3. Phục lục kết quả SXKD năm
    • 7.1. Tờ khai thuế TNDN tạm tính
        Điều kiện lọc:

        Màn hình kết quả:

        Kết quả in:


    • 7.2. Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

    • 7.3. Phụ lục kết quả SXKD năm
        Điều kiện lọc:

        Màn hình kết quả:

        Kết quả in: